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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017112
Nro. de Timbrado
18295406
Monto de la Factura
₲ 4.135.000
Nro. de Orden de Pago
596
Fecha de Orden de Pago
17-10-2025
Fecha Emisión Cheque
23-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.857.428
IVA
₲ 375.909
Retención DNCP
₲ 14.435
Retención IVA
₲ 112.773
Retención Renta
₲ 150.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
57/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23015-23-234669
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.624.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.924.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436480
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas