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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007669
Nro. de Timbrado
16434051
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. de Orden de Pago
370
Fecha de Orden de Pago
21-06-2024
Fecha Emisión Cheque
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.219.200
IVA
₲ 509.091
Retención DNCP
₲ 19.549
Retención IVA
₲ 152.727
Retención Renta
₲ 203.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANICAB SRL
RUC
80048618-8
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23015-23-227237
Monto Contrato
₲ 154.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.403.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.251.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424785
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas