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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001616
Nro. de Timbrado
16157654
Monto de la Factura
₲ 9.310.800
Nro. de Orden de Pago
521
Fecha de Orden de Pago
29-08-2023
Fecha Emisión Cheque
11-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.761.886
IVA
₲ 846.436
Retención DNCP
₲ 32.842
Retención IVA
₲ 253.931
Retención Renta
₲ 253.931
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23015-23-229754
Monto Contrato
₲ 9.310.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.302.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.761.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424842
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas