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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008761
Nro. de Timbrado
16228051
Monto de la Factura
₲ 73.704.498
Nro. de Orden de Pago
100
Fecha de Orden de Pago
14-03-2024
Fecha Emisión Cheque
20-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.692.591
IVA
₲ 67.004.089
Retención DNCP
₲ 257.296
Retención IVA
₲ 2.010.123
Retención Renta
₲ 2.680.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Chul Choi Chung
RUC
4828148-4
Número de Contrato
55/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23015-23-234765
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.806.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.382.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436476
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas