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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000998
Nro. de Timbrado
16141015
Monto de la Factura
₲ 76.354.651
Nro. de Orden de Pago
567
Fecha de Orden de Pago
08-09-2023
Fecha Emisión Cheque
15-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.853.197
IVA
₲ 6.941.332
Retención DNCP
₲ 269.324
Retención IVA
₲ 2.082.400
Retención Renta
₲ 2.082.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23015-23-229640
Monto Contrato
₲ 76.354.651
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.287.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.853.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424821
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas