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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001877
Monto de la Factura
₲ 3.486.000
Nro. de Orden de Pago
150
Fecha de Orden de Pago
28-01-2019
Fecha Emisión Cheque
28-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.283.178
IVA
₲ 316.909
Retención DNCP
₲ 12.676
Retención IVA
₲ 95.073
Retención Renta
₲ 95.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
11/18
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-157429
Monto Contrato
₲ 104.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.526.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340007
Nombre de la Licitación
CD N° 10/2018 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTONES Y BARRERAS PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay