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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0006815
Monto de la Factura
₲ 230.000
Nro. de Orden de Pago
179
Fecha de Orden de Pago
11-02-2020
Fecha Emisión Cheque
11-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.643
IVA
₲ 20.909
Retención DNCP
₲ 811
Retención IVA
₲ 6.273
Retención Renta
₲ 6.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
92/2018
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-164578
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.929.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.461.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343198
Nombre de la Licitación
CD 97/2018 - MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay