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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0007731
Monto de la Factura
₲ 8.979.200
Nro. de Orden de Pago
211
Fecha de Orden de Pago
22-02-2021
Fecha Emisión Cheque
22-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.457.754
IVA
₲ 816.290
Retención DNCP
₲ 31.672
Retención IVA
₲ 244.887
Retención Renta
₲ 244.887
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
92/2018
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-164578
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.929.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.461.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343198
Nombre de la Licitación
CD 97/2018 - MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay