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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023755
Monto de la Factura
₲ 13.206.500
Nro. de Orden de Pago
1061
Fecha de Orden de Pago
03-10-2018
Fecha Emisión Cheque
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.558.181
IVA
₲ 1.200.591
Retención DNCP
₲ 48.024
Retención IVA
₲ 360.177
Retención Renta
₲ 240.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-158223
Monto Contrato
₲ 23.286.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.286.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.143.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343035
Nombre de la Licitación
CD 67/2018 - ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay