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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002144
Monto de la Factura
₲ 46.072.800
Nro. de Orden de Pago
764
Fecha de Orden de Pago
28-06-2019
Fecha Emisión Cheque
28-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.392.201
IVA
₲ 4.188.436
Retención DNCP
₲ 167.537
Retención IVA
₲ 1.256.531
Retención Renta
₲ 1.256.531
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
87/2018
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-164479
Monto Contrato
₲ 79.990.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.990.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.336.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342930
Nombre de la Licitación
CD 60/2018 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay