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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0030800
Monto de la Factura
₲ 45.286.300
Nro. de Orden de Pago
185
Fecha de Orden de Pago
05-02-2019
Fecha Emisión Cheque
05-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.651.461
IVA
₲ 4.116.936
Retención DNCP
₲ 164.677
Retención IVA
₲ 1.235.081
Retención Renta
₲ 1.235.081
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
90/2018
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-164795
Monto Contrato
₲ 45.286.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.286.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.651.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343058
Nombre de la Licitación
CD 78/2018 - RECARGA DE EXTINTORES (2DO. LLAMADO)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay