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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003837
Monto de la Factura
₲ 250.000
Nro. de Orden de Pago
297
Fecha de Orden de Pago
13-03-2019
Fecha Emisión Cheque
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.091
IVA
₲ 22.727
Retención DNCP
₲ 909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
86/2018
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-167865
Monto Contrato
₲ 250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343066
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EVENTOS INSTITUCIONALES Y DE CAPACITACION
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay