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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002653
Monto de la Factura
₲ 7.527.960
Nro. de Orden de Pago
659
Fecha de Orden de Pago
14-06-2018
Fecha Emisión Cheque
14-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.158.406
IVA
₲ 684.360
Retención DNCP
₲ 27.374
Retención IVA
₲ 205.308
Retención Renta
₲ 136.872
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAFE FICHA SRL
RUC
80002638-1
Número de Contrato
3/18
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-154273
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.998.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.198.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340938
Nombre de la Licitación
CD 17/2018 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINAS AUTOMATICAS EXPENDEDORAS DE CAFE
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay