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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003972
Monto de la Factura
₲ 7.509.000
Nro. de Orden de Pago
855
Fecha de Orden de Pago
22-07-2019
Fecha Emisión Cheque
22-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.072.113
IVA
₲ 682.636
Retención DNCP
₲ 27.305
Retención IVA
₲ 204.791
Retención Renta
₲ 204.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
84/2018
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-165769
Monto Contrato
₲ 64.634.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.634.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.906.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343066
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EVENTOS INSTITUCIONALES Y DE CAPACITACION
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay