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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000384
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. de Orden de Pago
534
Fecha de Orden de Pago
07-05-2019
Fecha Emisión Cheque
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.778.182
IVA
₲ 1.909.091
Retención DNCP
₲ 76.364
Retención IVA
₲ 572.727
Retención Renta
₲ 572.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carmen Leonora Avalos Villalba
RUC
1492062-0
Número de Contrato
94/2018
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-166661
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.778.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343131
Nombre de la Licitación
CD 95/2018 - SERVICIOS TECNICOS PARA ELABORACION DE VIDEOS PARA EDUCACION ASEGURADORA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay