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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002770
Monto de la Factura
₲ 44.700.000
Nro. de Orden de Pago
899
Fecha de Orden de Pago
14-08-2018
Fecha Emisión Cheque
14-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.505.637
IVA
₲ 4.063.636
Retención DNCP
₲ 162.545
Retención IVA
₲ 1.219.091
Retención Renta
₲ 812.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
7/18
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-155484
Monto Contrato
₲ 89.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.505.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341000
Nombre de la Licitación
CD 18/2018 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE LIBROS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay