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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031000
Monto de la Factura
₲ 131.000.000
Nro. de Orden de Pago
72
Fecha de Orden de Pago
15-01-2019
Fecha Emisión Cheque
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.886.666
IVA
₲ 6.238.095
Retención DNCP
₲ 499.048
Retención IVA
₲ 1.871.429
Retención Renta
₲ 3.742.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASSIST CARD DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80003897-5
Número de Contrato
7/2018
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-154515
Monto Contrato
₲ 131.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.886.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339302
Nombre de la Licitación
CD 3/2018 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA AL VIAJERO PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay