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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037486
Monto de la Factura
₲ 795.000
Nro. de Orden de Pago
434
Fecha de Orden de Pago
09-04-2019
Fecha Emisión Cheque
09-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 792.109
IVA
₲ 72.273
Retención DNCP
₲ 2.891
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
85/2018
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-165479
Monto Contrato
₲ 8.844.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.844.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.428.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343066
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EVENTOS INSTITUCIONALES Y DE CAPACITACION
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay