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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031937
Monto de la Factura
₲ 7.260.000
Nro. de Orden de Pago
1033
Fecha de Orden de Pago
06-09-2019
Fecha Emisión Cheque
06-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.837.600
IVA
₲ 660.000
Retención DNCP
₲ 26.400
Retención IVA
₲ 198.000
Retención Renta
₲ 198.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL ANTONIO DA COSTA MEZA
RUC
533291-5
Número de Contrato
10/18
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-156437
Monto Contrato
₲ 22.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.272.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342917
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BEBEDEROS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay