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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000788
Monto de la Factura
₲ 4.680.000
Nro. de Orden de Pago
909
Fecha de Orden de Pago
10-09-2018
Fecha Emisión Cheque
10-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.450.254
IVA
₲ 425.455
Retención DNCP
₲ 17.018
Retención IVA
₲ 127.637
Retención Renta
₲ 85.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Montserrat Martinez
RUC
927514-2
Número de Contrato
20/2018
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-159055
Monto Contrato
₲ 4.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.450.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343028
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay