- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001762
Monto de la Factura
₲ 7.224.600
Nro. de Orden de Pago
476
Fecha de Orden de Pago
23-04-2019
Fecha Emisión Cheque
23-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.804.259
IVA
₲ 656.782
Retención DNCP
₲ 26.271
Retención IVA
₲ 197.035
Retención Renta
₲ 197.035
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
2/18
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-154502
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.999.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.255.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340280
Nombre de la Licitación
CD N° 15/2018 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay