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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001314
Monto de la Factura
₲ 516.000
Nro. de Orden de Pago
505
Fecha de Orden de Pago
25-05-2018
Fecha Emisión Cheque
25-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 514.124
IVA
₲ 46.909
Retención DNCP
₲ 1.876
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
2/18
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-154502
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.999.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.255.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340280
Nombre de la Licitación
CD N° 15/2018 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay