- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001708
Monto de la Factura
₲ 4.294.200
Nro. de Orden de Pago
350
Fecha de Orden de Pago
21-03-2019
Fecha Emisión Cheque
21-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.044.355
IVA
₲ 390.382
Retención DNCP
₲ 15.615
Retención IVA
₲ 117.115
Retención Renta
₲ 117.115
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
2/18
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-154502
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.999.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.255.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340280
Nombre de la Licitación
CD N° 15/2018 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay