- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001409
Monto de la Factura
₲ 3.510.000
Nro. de Orden de Pago
780
Fecha de Orden de Pago
23-07-2018
Fecha Emisión Cheque
23-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.337.691
IVA
₲ 319.091
Retención DNCP
₲ 12.764
Retención IVA
₲ 95.727
Retención Renta
₲ 63.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
2/18
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-154502
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.999.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.255.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340280
Nombre de la Licitación
CD N° 15/2018 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay