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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001483
Monto de la Factura
₲ 2.347.200
Nro. de Orden de Pago
1196
Fecha de Orden de Pago
08-11-2018
Fecha Emisión Cheque
08-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.196.552
IVA
₲ 213.382
Retención DNCP
₲ 8.535
Retención IVA
₲ 64.015
Retención Renta
₲ 64.015
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 14.083
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
2/18
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-154502
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.999.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.255.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340280
Nombre de la Licitación
CD N° 15/2018 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay