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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000268
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. de Orden de Pago
1463
Fecha de Orden de Pago
13-12-2018
Fecha Emisión Cheque
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.258.182
IVA
₲ 2.181.818
Retención DNCP
₲ 87.273
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Claudio Javier Bareiro Vázquez
RUC
1887187-9
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-160395
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.872.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342965
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INVENTARIO DE BIENES DE USO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay