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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 32.000.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
04-01-2019
Fecha Emisión Cheque
04-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.010.909
IVA
₲ 2.909.091
Retención DNCP
₲ 116.364
Retención IVA
₲ 872.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Claudio Javier Bareiro Vázquez
RUC
1887187-9
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-160395
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.872.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342965
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INVENTARIO DE BIENES DE USO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay