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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0036313
Monto de la Factura
₲ 2.224.720
Nro. de Orden de Pago
945
Fecha de Orden de Pago
12-08-2019
Fecha Emisión Cheque
12-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.095.282
IVA
₲ 202.247
Retención DNCP
₲ 8.090
Retención IVA
₲ 60.674
Retención Renta
₲ 60.674
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
91/2018
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-165280
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.998.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.660.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342938
Nombre de la Licitación
CD 59/2018 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay