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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0039826
Monto de la Factura
₲ 1.493.807
Nro. de Orden de Pago
1574
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.406.895
IVA
₲ 135.801
Retención DNCP
₲ 5.432
Retención IVA
₲ 40.740
Retención Renta
₲ 40.740
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
91/2018
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-165280
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.998.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.660.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342938
Nombre de la Licitación
CD 59/2018 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay