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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0039821
Monto de la Factura
₲ 2.245.923
Nro. de Orden de Pago
1574
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.115.251
IVA
₲ 204.175
Retención DNCP
₲ 8.167
Retención IVA
₲ 61.253
Retención Renta
₲ 61.252
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
91/2018
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-165280
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.998.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.660.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342938
Nombre de la Licitación
CD 59/2018 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay