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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007919
Monto de la Factura
₲ 225.995
Nro. de Orden de Pago
720
Fecha de Orden de Pago
26-08-2020
Fecha Emisión Cheque
26-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.835
IVA
₲ 5.650
Retención DNCP
₲ 855
Retención IVA
₲ 1.695
Retención Renta
₲ 6.610
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.
RUC
80014536-4
Número de Contrato
95/2018
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-166580
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.205.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.169.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342950
Nombre de la Licitación
CD 55/2018 - CONTRATACION DE SERVICIO DE COURRIER INTERNACIONAL - 2DO. LLAMADO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay