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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008969
Monto de la Factura
₲ 47.779.069
Nro. de Orden de Pago
1033
Fecha de Orden de Pago
14-09-2018
Fecha Emisión Cheque
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.746.384
IVA
₲ 4.343.557
Retención DNCP
₲ 173.763
Retención IVA
₲ 4.343.557
Retención Renta
₲ 6.515.365
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
THE PRS GROUP INC
RUC
Número de Contrato
Invoice 8969
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-160473
Monto Contrato
₲ 47.779.069
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.779.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.746.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343095
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCION A DATOS INTERNACIONALES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay