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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000290
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. de Orden de Pago
474
Fecha de Orden de Pago
23-04-2019
Fecha Emisión Cheque
23-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.243.637
IVA
₲ 1.181.818
Retención DNCP
₲ 47.273
Retención IVA
₲ 354.545
Retención Renta
₲ 354.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Claudio Javier Bareiro Vázquez
RUC
1887187-9
Número de Contrato
98/2018
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-165345
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.636.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351949
Nombre de la Licitación
CD 116/2018 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE INVENTARIO FISICO GENERAL EN LOS DEPOSITOS DE PRODUCTOS VARIOS Y DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay