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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000297
Monto de la Factura
₲ 32.500.000
Nro. de Orden de Pago
510
Fecha de Orden de Pago
30-04-2019
Fecha Emisión Cheque
30-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.495.454
IVA
₲ 2.954.545
Retención DNCP
₲ 118.182
Retención IVA
₲ 886.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Claudio Javier Bareiro Vázquez
RUC
1887187-9
Número de Contrato
98/2018
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-165345
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.636.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351949
Nombre de la Licitación
CD 116/2018 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE INVENTARIO FISICO GENERAL EN LOS DEPOSITOS DE PRODUCTOS VARIOS Y DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay