- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009393
Monto de la Factura
₲ 57.438.750
Nro. de Orden de Pago
260
Fecha de Orden de Pago
07-03-2019
Fecha Emisión Cheque
07-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.096.859
IVA
₲ 5.221.705
Retención DNCP
₲ 208.868
Retención IVA
₲ 1.566.512
Retención Renta
₲ 1.566.511
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I
RUC
80002745-0
Número de Contrato
88/2018
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-164480
Monto Contrato
₲ 57.438.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.438.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.096.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342930
Nombre de la Licitación
CD 60/2018 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay