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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001233
Monto de la Factura
₲ 37.224.000
Nro. de Orden de Pago
138
Fecha de Orden de Pago
25-01-2019
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.058.240
IVA
₲ 3.384.000
Retención DNCP
₲ 135.360
Retención IVA
₲ 1.015.200
Retención Renta
₲ 1.015.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
20/2018
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-159372
Monto Contrato
₲ 124.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.862.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343070
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CERTIFICACIOND EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO OA NORMA ISO 9001-2015
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay