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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000786
Monto de la Factura
₲ 49.632.000
Nro. de Orden de Pago
1342
Fecha de Orden de Pago
16-11-2018
Fecha Emisión Cheque
16-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.744.320
IVA
₲ 4.512.000
Retención DNCP
₲ 180.480
Retención IVA
₲ 1.353.600
Retención Renta
₲ 1.353.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
20/2018
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-159372
Monto Contrato
₲ 124.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.862.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343070
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CERTIFICACIOND EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO OA NORMA ISO 9001-2015
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay