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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018651
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. de Orden de Pago
1246
Fecha de Orden de Pago
25-10-2018
Fecha Emisión Cheque
25-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.648.000
IVA
₲ 1.800.000
Retención DNCP
₲ 72.000
Retención IVA
₲ 540.000
Retención Renta
₲ 540.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-161322
Monto Contrato
₲ 27.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.323.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342971
Nombre de la Licitación
CD 69/2018 - ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay