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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0001679
Monto de la Factura
₲ 2.330.000
Nro. de Orden de Pago
806
Fecha de Orden de Pago
11-07-2019
Fecha Emisión Cheque
11-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.321.527
IVA
₲ 211.818
Retención DNCP
₲ 8.473
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
12/18
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-159366
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.738.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.835.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342967
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay