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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0001865
Monto de la Factura
₲ 1.030.000
Nro. de Orden de Pago
1412
Fecha de Orden de Pago
21-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.026.255
IVA
₲ 93.636
Retención DNCP
₲ 3.745
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
12/18
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-159366
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.738.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.835.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342967
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay