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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0002100
Monto de la Factura
₲ 3.993.000
Nro. de Orden de Pago
612
Fecha de Orden de Pago
09-07-2020
Fecha Emisión Cheque
09-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.761.116
IVA
₲ 363.000
Retención DNCP
₲ 14.084
Retención IVA
₲ 108.900
Retención Renta
₲ 108.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
12/18
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-159366
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.738.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.835.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342967
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay