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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053296
Monto de la Factura
₲ 4.307.000
Nro. de Orden de Pago
208
Fecha de Orden de Pago
24-02-2020
Fecha Emisión Cheque
24-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.097.847
IVA
₲ 237.606
Retención DNCP
₲ 15.789
Retención IVA
₲ 71.282
Retención Renta
₲ 122.082
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOISEES CAJE SILVA
RUC
2379855-6
Número de Contrato
101/2018
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-167685
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.971.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.379.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343205
Nombre de la Licitación
CD 90/2018-MEDICAMENTOS DE ENFERMERÍA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay