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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 12.495.000
Nro. de Orden de Pago
729
Fecha de Orden de Pago
20-06-2019
Fecha Emisión Cheque
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.768.018
IVA
₲ 1.135.909
Retención DNCP
₲ 45.436
Retención IVA
₲ 340.773
Retención Renta
₲ 340.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA VILLAVERDE NAVARRO
RUC
3598011-7
Número de Contrato
83/2018
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-163236
Monto Contrato
₲ 74.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.698.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343059
Nombre de la Licitación
CD 74/2018 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE OPERADORES DE LUCES, SONIDOY ESCENOTECNIA - 3ER LLAMADO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay