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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0012563
Monto de la Factura
₲ 755.000
Nro. de Orden de Pago
196
Fecha de Orden de Pago
17-02-2020
Fecha Emisión Cheque
17-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 752.255
IVA
₲ 68.636
Retención DNCP
₲ 2.745
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
9/2018
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-155790
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.967.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342922
Nombre de la Licitación
CD N° 58/2018 - SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay