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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000303
Monto de la Factura
₲ 10.915.000
Nro. de Orden de Pago
846
Fecha de Orden de Pago
22-07-2019
Fecha Emisión Cheque
22-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.279.945
IVA
₲ 992.273
Retención DNCP
₲ 39.691
Retención IVA
₲ 297.682
Retención Renta
₲ 297.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Interop Paraguay S.A.
RUC
80096032-7
Número de Contrato
103/18
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-167085
Monto Contrato
₲ 107.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.025.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343072
Nombre de la Licitación
CD 81/2018 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE PARA LA PROGRAMACION DE SCRIPTS PARA EL SOFTWARE ACL DE LA AUDITORIA INTERNA DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay