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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0030799
Monto de la Factura
₲ 18.227.000
Nro. de Orden de Pago
88
Fecha de Orden de Pago
16-01-2019
Fecha Emisión Cheque
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.166.520
IVA
₲ 1.657.000
Retención DNCP
₲ 66.280
Retención IVA
₲ 497.100
Retención Renta
₲ 497.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
89/2018
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-164791
Monto Contrato
₲ 18.227.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.227.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.166.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343061
Nombre de la Licitación
CD 79/2018 - ADQUISICION DE EXTINTORES (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay