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Datos del Pago
Nro. de Factura
828;830;831;832;844
Nro. de Timbrado
13665973
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
748
Fecha de Orden de Pago
19-12-2019
Fecha Emisión Cheque
19-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.801.500
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 198.500
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NASA REGIONAL S.R.L.
RUC
80045694-7
Número de Contrato
31/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22016-19-179145
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.801.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368635
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE TRANSPORTE"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron