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Datos del Pago
Nro. de Factura
856;857;858
Nro. de Timbrado
13475689
Monto de la Factura
₲ 25.339.340
Nro. de Orden de Pago
365
Fecha de Orden de Pago
03-07-2019
Fecha Emisión Cheque
03-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.247.197
IVA
₲ 2.303.576
Retención DNCP
₲ 92.143
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22016-19-172757
Monto Contrato
₲ 25.339.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.339.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.247.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359958
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron