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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000210
Nro. de Timbrado
13198907
Monto de la Factura
₲ 73.225.000
Nro. de Orden de Pago
770
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.958.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 266.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ANDRES TORRES LINARES
RUC
3672928-0
Número de Contrato
52/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22016-19-182600
Monto Contrato
₲ 146.469.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.098.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.567.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371319
Nombre de la Licitación
"REPARACIONES VARIAS ESCUELA GRAL DIAZ - PLURIANUAL 2019-2020"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron