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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Nro. de Timbrado
13946411
Monto de la Factura
₲ 3.292.189
Nro. de Orden de Pago
434
Fecha de Orden de Pago
16-10-2020
Fecha Emisión Cheque
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.280.217
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.972
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ANDRES TORRES LINARES
RUC
3672928-0
Número de Contrato
52/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22016-19-182600
Monto Contrato
₲ 146.469.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.098.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.567.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371319
Nombre de la Licitación
"REPARACIONES VARIAS ESCUELA GRAL DIAZ - PLURIANUAL 2019-2020"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron